In deze zitting werd de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. Het budget voor 2017 wordt afgeleid uit dit meerjarenplan en moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Het budget 2017 past in het meerjarenplan 2014-2019. Dit wil zeggen dat het jaarlijkse resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge positief zijn.
Het managementteam heeft op 29 november 2016 gunstig advies verleend.
Artikelen 87, 93, 178 bis en 253 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Het decreet van 15 juli 2011 over de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 oktober 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Het ministerieel besluit van 9 juli 2013 over de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 en latere wijzigingen en aanvullingen over de toepassing van de BBC-regels
De gemeenteraad stelt het budget 2017 van de stad Diest vast.
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge bedragen:
|
2017 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
1.099.133 |
|
Resultaat op kasbasis |
2.276.317 |
Het budget 2017 bestaat uit:
Beleidsnota
de doelstellingennota
het doelstellingenbudget
de financiële toestand
de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
de lijst met daden van beschikking
de lijst met nominatief toegekende subsidies
Financiële nota
het exploitatiebudget
investeringsenveloppen
de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
het liquiditeitenbudget
Toelichting
exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)
evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)
raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling
evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
de lijst met nominatief toegekende subsidies
De gegevens over het vastgestelde beleidsrapport worden in een digitaal bestand aan de Vlaamse regering bezorgd.
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.